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增值稅和消費稅問題:某汽車輪胎生產(chǎn)商本月以直接收款方式銷售了一批轎車輪胎

開具增值稅專用發(fā)票注明價款240萬元;與某專業(yè)賽車隊達成協(xié)議贈送價值280萬元(含稅價)自產(chǎn)賽車輪胎;銷售批新款輪胎開具普通發(fā)票上注明車款200萬元另收包裝費和運輸費68萬元本月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明稅60萬元上月購入價值28萬元輪胎加工零件被盜要求:根據(jù)上述資料計算該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅和消費稅(消費稅稅率10%)(有計算過程)
問 提問者：網(wǎng)友 2017-07-21
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銷項稅額=[240+ 280+(200+68)/(1+17%)]×17% =127.34萬 進項稅額=60-28×17% =55.24萬 當月應(yīng)納增值稅= 127.34-55.24=72.1萬 當月應(yīng)納消費稅=[240+280+(200+68)/(1+17%)]×10%=74.91萬
回答者：網(wǎng)友
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